6.4 Cómo añadir un pago a un gasto

En el caso de que la fecha del documento (gasto/factura) no coincida con la fecha de pago, al registrar inicialmente la transacción en el campo forma de pago debes seleccionar “Ninguno” y guardar la operación.
Cuando se reciba el pago, deberás añadirlo al gasto.

Puedes añadir el pago de dos formas:

• Manual, haciendo clic en el icono de la moneda junto a la transacción correspondiente.
• Vinculando la transacción con el movimiento bancario en la sección “Bancos”, siempre que hayas añadido una cuenta bancaria en el sistema (disponible en los planes PRO y PREMIUM).

Al añadir el pago deberás indicar:

• Fecha del pago
• Método de pago (por defecto se selecciona Banco)
• Tipo de IVA (en caso de ser contribuyente de IVA), ya que puede variar según el producto o servicio, por lo que no se asigna automáticamente.

Después de añadir el pago, en la lista de gastos aparecerán dos registros de la misma transacción, pero el gasto se contabilizará solo una vez, a partir del registro del pago. Es importante que en la transacción original la forma de pago permanezca en “Ninguno”.

Esto es especialmente importante para los contribuyentes de IVA, ya que:

• el IVA se reconoce con la fecha del documento,
• pero el gasto se reconoce cuando realmente se ha pagado.

En el libro de ingresos y gastos aparecerán dos registros:

• el original en la columna AE (Gastos no deducibles para el cálculo del impuesto),
• el pago en la columna AA (Gastos de otras actividades económicas) 

El pago vinculado a una transacción queda marcado con el icono de la cadena.